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本文目录

用友u8销售退回红字发票流程怎么操作erp系统怎么审核凭证用友v8员工预借差旅费的处理步骤u8系统怎么支付退款生成凭证用友u8销售退回红字发票流程怎么操作如果是本月并且还没有结算，直接取消复核后删除就可以了··另一个方法就是做个红字发票，然后再做个正确的蓝字~

erp系统怎么审核凭证在ERP系统中审核凭证的步骤如下：

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打开用友ERP软件，输入正确的用户名和密码，登录到系统中。

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在用友ERP软件的主界面上，找到凭证审核的入口，点击进入凭证审核界面。

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在凭证审核界面上，可以看到待审核的凭证列表，用户可以根据凭证的类型、日期范围等条件进行筛选，以便快速找到需要审核的凭证。

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选中待审核的凭证，点击审核按钮，系统会自动打开凭证的详细信息，用户需要仔细核对凭证上的各项信息，包括科目、金额、日期等，如果凭证信息正确，可以点击通过按钮进行审核，如果凭证信息有误，可以点击退回按钮进行修改。

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需要注意的是，在进行凭证审核之前，需要对凭证进行填制和整理，确保凭证的信息准确、完整和合法。同时，在审核过程中，要认真核对每一项信息，保证审核的准确性和效率。

用友v8员工预借差旅费的处理步骤填制记账凭证：

借：其他应收款－某某人贷：银行存款或库存现金将来报销时：

借：管理费用－差旅费库存现金（退回多余现金）

贷：其他应收款－某某人库存现金（补付出差人现金）凭证填制完成后要进行签字、审核才能记账

u8系统怎么支付退款生成凭证要在U8系统中进行支付退款生成凭证，首先需要在系统中找到相应的功能模块，例如财务管理模块或者支付退款模块。

然后，根据系统的操作流程，选择退款的订单或交易，并填写退款金额、退款原因等相关信息。

系统将自动生成退款凭证，包括凭证号码、日期、摘要、借贷科目等凭证内容，并将凭证保存在系统中供后续查询和审核使用。

在生成凭证后，可以进行相关的财务审核和确认操作，确保退款凭证的准确性和合规性。

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